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Emily
于2023-01-12 17:58 發布 ??425次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-01-12 17:59
同學,你好無票收入,也需要申報的
Emily 追問
2023-01-12 18:03
沒做可以做個大概的數嗎,后面再回來改可以嗎
小菲老師 解答
2023-01-12 18:05
同學,你好最好不要這樣,有風險
2023-01-12 18:08
那可以怎么樣做呀
2023-01-12 18:09
同學,你好先做賬,后申報
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我們是新藥店上個季度是0申報、最后一個季度醫保開通要報銷開了普票,我在報稅的時候可不可以只把開的稅票數據填進去,其他都不填,主要是沒有做賬。
答: 同學,你好 無票收入,也需要申報的
您好老師,四季度沒開票,四季度報個稅是不是把三季度的數字填到四季度就可以申報了?
答: 雖然沒開票,但是還有成本費用發生的,也需據實填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人季度申報,增值稅納稅申報表上 稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額 本期數是填最后一個月的數,還是一個季度的數
答: 季度申報的話,是填季度數據
小規模納稅人,第三季度開普票160萬,已按%1上稅了,第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表數據系統可以帶出,但是不通過。專票正常應交稅0.3萬,如果紅字發票可以抵這個稅的話,是不是本季度就不用上了稅了。我想問可以抵嗎?本月需要上專票的稅嗎?申報表自動出來的數,申報比對不過,要強制通過,怎么填呢?
討論
老師,你好,我們公司一季度有以前報了未開票收入的補開發票,這個月報一季度增值稅的時候,出現了異常比對不通過,需要到辦稅大廳申報,但是疫情原因我過去回來要隔離,也沒有其他人可以辦理這個事情,最后我聽稅局的建議進行了延期申報申請,但是延期申報要預繳稅款,因為我如果異常比對通過的話,就不需要繳納增值稅,那我延期以后,申請退稅這個會不會不好退啊,有沒有可能是退回一部分
老師,您好!我申報2021年3季度增值稅的時候,最后申報的數據是-791.48,那我下季度要繳納增值稅了是940.59,那我是不是要在預繳一欄里填上791.48?
我們公司買賣合同印花稅被核定為季報了,那我是每個季度都必須申報嗎,那這個申報我可以根據每個季度的主營業務收入+主營業務成本的合計數作為計稅依據嗎,或者說我平時3個季度都0申報,最后第四季度直接把本年的主營業務收入+主營業務成本的合計數一次性申報,不知道可以嗎
需要開發票的話,一次性可不可以整個季度的都能開出去,還是一個月就只能開一個月,現在報稅時就是個體是季度報稅還是月報稅
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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Emily 追問
2023-01-12 18:03
小菲老師 解答
2023-01-12 18:05
Emily 追問
2023-01-12 18:08
小菲老師 解答
2023-01-12 18:09