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老師，我們是小規(guī)模納稅人11月份開(kāi)了一張免稅的發(fā)票3600元，做憑證時(shí)沒(méi)有計(jì)算稅金，按票面的金額3600元入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。12月去稅局代開(kāi)了一張專票70幾萬(wàn)，現(xiàn)在填納稅申報(bào)表的季報(bào)，超過(guò)45萬(wàn)要交稅，70幾萬(wàn)不含稅金額填在第一欄沒(méi)問(wèn)題，第二欄填自行開(kāi)票的3600元，現(xiàn)在超過(guò)45萬(wàn)銷售額，這個(gè)3600元需要交稅，我賬里沒(méi)有計(jì)提過(guò)，現(xiàn)在要怎么弄？
純真的大地
于2023-01-12 13:53 發(fā)布 ??451次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-12 13:57
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精選問(wèn)題
付給個(gè)人房東每年5萬(wàn)房租，做無(wú)票支出用收據(jù)做賬，繳 問(wèn)
你好，肯定是需要納稅調(diào)增處理的 答
小規(guī)模納稅人處置自己使用的轎車要交百分之幾的 問(wèn)
你好，按3%計(jì)算，減按2%繳納 應(yīng)交增值稅等于出售價(jià)款/（1+3%）*2% 答
老師，客戶間的罰款100元要不要開(kāi)票 問(wèn)
你好，對(duì)方要發(fā)票就要開(kāi)具，否則就可不開(kāi) 答
老師，有美團(tuán)外賣以及餓了么的賬務(wù)處理學(xué)習(xí)資料嗎 問(wèn)
這個(gè)沒(méi)有，你啥不會(huì)可以說(shuō)，我可以給你總結(jié) 答
老師你好，這個(gè)題目的參考答案怎么確定等待期。答 問(wèn)
21 年末：當(dāng)年增速不達(dá)標(biāo)，預(yù)估兩年平均能達(dá)標(biāo)，暫按 2 年等待期，比例 1/2。 22 年末：兩年平均仍不達(dá)標(biāo)，預(yù)估三年平均能達(dá)標(biāo)，等待期改為 3 年，累計(jì)比例 2/3。 23 年末：三年平均達(dá)標(biāo)，等待期確定為 3 年。 答
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