朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 15:44

老師我這邊根據對方開具的紅字增值稅專用發票信息表填開嗎

鄒老師 解答

2022-12-21 15:45

你好，如果是抵扣了，是這樣的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 15:47

那他是不是需要給我發電子版的 紅字信息表

鄒老師 解答

2022-12-21 15:48

你好，是的，是需要的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 15:48

那邊給我發的PDF的我這邊導入不了

鄒老師 解答

2022-12-21 15:48

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 15:56

老師我想問下 開紅字發票的時候 備注欄 需要備注項目名稱  項目地址嗎

鄒老師 解答

2022-12-21 15:59

你好，建筑內容的發票， 開紅字發票的時候 ，備注欄 需要備注項目名稱和 項目地址的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 16:02

老師我想問下我開具的銷項負數發票需要怎么做賬

鄒老師 解答

2022-12-21 16:03

你好，開具的銷項負數發票
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 16:04

直接做紅沖就可以了是吧  然后剩余兩聯給購買方

鄒老師 解答

2022-12-21 16:05

你好，是的，是這樣的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 16:06

那紅字信息表我跟銷項負數發票一起入賬是吧

鄒老師 解答

2022-12-21 16:07

你好，是的，是這樣的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 16:18

老師我想問下是不是銷售方發票開多 購買方抵扣了  購買方那邊提交紅字發票信息表    還是我們銷售方也可以

鄒老師 解答

2022-12-21 16:19

你好，銷售方發票開多 ，購買方抵扣了，是購買方提交紅字發票信息表

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-21 17:21

銷售方提交不了是吧老師

鄒老師 解答

2022-12-21 17:22

你好，銷售方發票開多 ，購買方抵扣了，是購買方提交紅字發票信息表
這種情況下，銷售方是無法提交紅字發票信息表的