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某建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人，位于A市市區(qū)，2019年7月份發(fā)生如 下業(yè)務(wù)： （1）在本地提供建筑服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票注明金額3000000元，稅額 270000元。在外省B市提供建筑服務(wù)，取得含稅收入2180000元，其中支付分 包商工程價款取得增值稅專用發(fā)票注明金額600000元，稅額54000元。當月竣 工結(jié)算，已向項目所在地稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳了增值稅并取得完稅憑證。上述建筑服務(wù) 均適用一般計稅方法適用9%稅率。 （2）在本地提供建筑服務(wù)，該項目為老項目
認真的蘋果
于2022-12-07 15:22 發(fā)布 ??686次瀏覽
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泡泡醬老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-12-07 15:31
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運費月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票，一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方 問
賬務(wù) 補往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計提對應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運服務(wù) 答
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