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答疑老師您好，我們老板有甲乙兩家公司 ，兩家公司存在往來款200萬（甲記 其他應(yīng)付款-乙 200萬）， 后面甲收到了乙開的100萬發(fā)票，甲要付款100萬； 我收到發(fā)票時的會計處理： 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-乙 100萬 后面付款時： 借 應(yīng)付賬款-乙 貸 銀存 100萬 此時 其他應(yīng)付款-乙 依然掛著200萬 我的會計處理是否正確？
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于2022-11-17 23:23 發(fā)布 ??684次瀏覽
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小寶老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-11-17 23:27
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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2022-11-17 23:29
小寶老師 解答
2022-11-17 23:30
小寶老師 解答
2022-11-17 23:30