冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 09:41

當(dāng)時開了專票，順便問一下若當(dāng)時沒開又怎么處理

郭老師 解答

2022-11-09 09:42

你好，開紅字發(fā)票就可以的，如果對方認(rèn)證了，對方開紅字信息表，你們單位自己開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2022-11-09 09:43

如果當(dāng)時沒有開發(fā)票的話，對方出一個退貨單，用退貨單來做賬務(wù)處理。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 09:51

順便再問一下 我開了專票 若對方?jīng)]有認(rèn)證 我怎么弄呢  還有就是我怎么查詢他到底有沒有認(rèn)證呢

郭老師 解答

2022-11-09 09:51

票退回來，你自己開紅色信息表，然后再開紅字發(fā)票。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 09:53

那對方認(rèn)證了 現(xiàn)在退回 我這分錄怎么寫呢

郭老師 解答

2022-11-09 09:54

你好，購買方開紅字信息表，然后你自己開紅字發(fā)票，這個發(fā)票不需要退回的，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，需要給人家一份。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 10:01

好的 我問一下 我開好負(fù)數(shù)發(fā)票 接下來分錄怎么寫呢

郭老師 解答

2022-11-09 10:03

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，如果之前沒有收到錢做這個，如果收到的話，把應(yīng)收賬款改成銀行存款退錢。

郭老師 解答

2022-11-09 10:03

然后對應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖就可以的。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 10:10

好的 剛剛說的是銷售退回  我還有個問題就是采購?fù)嘶?nbsp; 錢已經(jīng)退回賬戶 我這么寫分錄 
1、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 庫存商品  
2、還是寫成  借：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)  貸 庫存商品 
3、還是 借：銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)  庫存商品負(fù)數(shù)
我現(xiàn)在分不清就是有些要寫負(fù)數(shù) 有些寫成反向 不清楚什么原理

郭老師 解答

2022-11-09 10:11

你是購買方還是銷售方？

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 10:14

我是購買方 是采購?fù)嘶?/p>

郭老師 解答

2022-11-09 10:16

借銀行存款、貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-11-09 10:16

做之前入庫相反的分錄。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-09 10:17

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是不是 我當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證了  我可不可以做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-11-09 10:19

可以的，可以這么做的。