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我單位是施工總包，分包單位向我單位交2000元臨時(shí)用電押金，施工完畢后，扣除用電費(fèi)用，剩余金額退回分包單位，分包單位在施工期間用電500元，除此之外還借用我單位水泥價(jià)值100元，磚100元，共計(jì)700元，我總包單位在施工時(shí)不小心損害分包單位施工成果，賠償損失200元，雙方約定在押金中抵減，最終退押金1500元，如何做分錄？
義氣的玫瑰
于2022-10-11 17:01 發(fā)布 ??1345次瀏覽
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方亮老師
職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2022-10-11 17:07
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師，這個(gè)是什么意思？是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào)，沒按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào)，把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺賬，會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué)，你好 這個(gè)檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項(xiàng)目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發(fā)票的 答
你好老師，我們之前年度收取了客戶3000押金，好多年客戶也不來退，我們就轉(zhuǎn)了收入了，現(xiàn)在客戶又來退了，我們應(yīng)該怎么記賬啊
答： 先沖回之前轉(zhuǎn)收入的賬務(wù)處理： 借：營業(yè)外收入?3000 貸：其他應(yīng)付款?3000 再做退還押金分錄： 借：其他應(yīng)付款?3000 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）3000
老師，支付房屋押金的公司和退回押金的公司，不是一個(gè)公司可以嗎
答： 您好 那最好寫個(gè)委托付款說明
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，我們公司是做不動(dòng)產(chǎn)租賃的，收到客戶的押金20萬，約定合同到期后押金轉(zhuǎn)為最后一個(gè)月的租金，這樣的話我們在最后一期給他們開票時(shí)，這20萬要不要一起開票了？
答： 最后一期開票把這個(gè)20萬也要開票，因?yàn)樗亲詈笠黄诘姆孔狻?
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