小米同學(xué)要哇塞 追問(wèn)

2022-10-06 08:52

就是手工賬來(lái)的，我也不懂當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是怎么做的，我現(xiàn)在想直接把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整成0，而且不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的平衡關(guān)系，應(yīng)該做一筆什么分錄比較好？

鄒老師 解答

2022-10-06 08:53

你好，需要去查賬，才知道具體如何調(diào)整才是正確的
不去查賬，是無(wú)法保證調(diào)整的分錄是否正確的 

小米同學(xué)要哇塞 追問(wèn)

2022-10-06 09:02

賬我也查了，前面的會(huì)計(jì)就是借 管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸：銀行存款  因?yàn)槭止べ~的關(guān)系，他直接在資產(chǎn)負(fù)債表上面體現(xiàn)到了應(yīng)交稅費(fèi)的余額，其實(shí)都沒(méi)有過(guò)度到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上面此科目不應(yīng)該有余額

鄒老師 解答

2022-10-06 09:03

你好，你做的分錄都沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)科目，用的是管理費(fèi)用，那報(bào)表不應(yīng)當(dāng)有應(yīng)交稅費(fèi)余額才是啊。（你這個(gè)描述是相互矛盾的）

小米同學(xué)要哇塞 追問(wèn)

2022-10-06 09:14

對(duì)啊 所以我說(shuō)不知道前面的會(huì)計(jì)怎么做的賬，我現(xiàn)在都不知道怎么去調(diào)這筆

鄒老師 解答

2022-10-06 09:15

你好，需要去查之前應(yīng)交稅費(fèi)的賬簿，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)是如何來(lái)的，這個(gè)才是解決問(wèn)題的關(guān)鍵

小米同學(xué)要哇塞 追問(wèn)

2022-10-06 09:25

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-10-06 09:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。