微信用戶 追問

2022-09-30 15:29

老師，發(fā)票沒到也要計提嗎

鄒老師 解答

2022-09-30 15:30

你好，是的，是這樣的

微信用戶 追問

2022-09-30 15:37

老師，到發(fā)票了怎么辦

鄒老師 解答

2022-09-30 15:38

你好，先沖銷計提，然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬 

微信用戶 追問

2022-09-30 15:40

老師，麻煩您把完整的分錄寫給我看一下嗎，我沒明白

鄒老師 解答

2022-09-30 15:42

你好
計提的時候，借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款等科目
先沖銷計提，借：其他應(yīng)付款等科目，貸：管理費用等科目
然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬 ，借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2022-09-30 15:52

老師，如果沒到發(fā)票是不是用預(yù)付賬款更合理些啊

鄒老師 解答

2022-09-30 15:53

你好，如果沒到發(fā)票但是付款了，是通過 預(yù)付賬款  核算。

微信用戶 追問

2022-09-30 15:54

老師，沒付款發(fā)票也沒到是不是用應(yīng)付賬款比其他應(yīng)付款更合適些呢

鄒老師 解答

2022-09-30 15:55

你好，這個費用的對方，是個人還是單位呢？ 

微信用戶 追問

2022-09-30 15:57

老師，您的意思是如果對方是單位就掛應(yīng)付賬款，如果是個人就是其他應(yīng)付款對嗎

鄒老師 解答

2022-09-30 15:58

你好，是的，是這樣的

微信用戶 追問

2022-09-30 16:03

老師，先沒收到發(fā)票，做計提時，摘要是寫暫估還是按正常寫計提某某費用呢

鄒老師 解答

2022-09-30 16:06

你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定的。可以是：計提某某費用

微信用戶 追問

2022-09-30 16:08

老師，發(fā)票是在幾個月以后到的，也就是我沒發(fā)票我計提了好幾個月，到票時全部沖減掉嗎

鄒老師 解答

2022-09-30 16:09

你好，是的，是這樣的

微信用戶 追問

2022-09-30 16:12

老師，收到票的這個月是不是沖減之前的無票和現(xiàn)在到票做的憑證金額正好的平的，再做一張這個月的計提呢

鄒老師 解答

2022-09-30 16:13

你好
計提的時候，借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款等科目
先沖銷計提，借：其他應(yīng)付款等科目，貸：管理費用等科目
然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬 ，借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）