老師?沖減多計提的醫(yī)療保險如何做分錄？

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2022-09-12 16:14

你好
借：應(yīng)付職工薪酬
帶：管理費用---社保費

 追問

2022-09-12 16:18

計提社保還需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎

 追問

2022-09-12 16:19

當(dāng)時是這樣計提的，借：銷售費用  貸：其他應(yīng)付款——社保局
這樣沖減嗎？
借：銷售費用負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款——社保局  負(fù)數(shù)
還是借：其他應(yīng)付款——社保局  正數(shù)

王超老師解答

2022-09-12 16:24

是的，你沖應(yīng)付職工薪酬的

精選問題

想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目問

一般混在一起支付，可以嗎？答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題問

題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎答
報關(guān)費用及海運(yùn)費月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎問

不是報關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票，一張海運(yùn)費發(fā)票答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方問

賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計提對應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報繳稅，沒報盡快更正補(bǔ)報繳滯納金企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口問

- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答

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