Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:00

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那老師我應(yīng)該選哪個(gè)？是應(yīng)交稅費(fèi)里面的銷項(xiàng)稅額嗎？

meizi老師 解答

2022-08-17 09:01

你好；   選擇        借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加-  地方教育附加；  沖計(jì)提；借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加-  地方教育附加； 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 就這樣做賬即可   

Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:04

老師，2020年的增值稅在2022年6月退回來(lái)的，之前沒(méi)有寫全，需要補(bǔ)第二個(gè)沖計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄嗎？沖計(jì)提到利潤(rùn)未分配需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？不然資產(chǎn)負(fù)債表不平

meizi老師 解答

2022-08-17 09:05

你好；        按我上面的分錄來(lái)寫就可以了 ；    利潤(rùn)分配不用在結(jié)轉(zhuǎn)了哈 ；    

Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:06

老師，那為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平，就差未分配利潤(rùn)的數(shù)額，這種情況不知道怎么辦？

meizi老師 解答

2022-08-17 09:12

你好；  因?yàn)槟銈冋{(diào)整了跨年損益 ； 你調(diào)整了利潤(rùn)分配這個(gè) 科目； 那么你的報(bào)表勾稽關(guān)系就是會(huì)有這個(gè)差異金額哈；    是對(duì)的   

Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:19

老師，就是有差異是對(duì)的，這樣可以直接申報(bào)報(bào)表，對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2022-08-17 09:20

你好；  申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表 ‘ 你要手動(dòng)改下； 不要直接按照系統(tǒng)軟件里面的； 到時(shí)  勾稽不對(duì)；  ； 你 調(diào)整下期初 ；不要有這個(gè)差異即可   ’

Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:22

老師，可以手動(dòng)把這次申報(bào)期初數(shù)改了，然后直接申報(bào)就可以，對(duì)吧？因?yàn)槲覀円N，所以沒(méi)有下期。

meizi老師 解答

2022-08-17 09:24

 你好1； 是的。 這樣就可以了。 對(duì)的   

Reborn 追問(wèn)

2022-08-17 09:28

老師，就是2020年的增值稅    在2022年6月退回來(lái)的寫了第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄    借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，             之前沒(méi)有寫第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄，在這月補(bǔ)第二個(gè)沖計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是可以的，對(duì)嗎？我想確定一下

meizi老師 解答

2022-08-17 09:29

你好 ；   是的；    就做兩筆即可； 按照我寫的做即可