;)
你好，我公司近幾年會計做帳，1、對公賬戶銀行流水都沒有做進去，導致發票開出去了，款已收，但是應收賬款掛著很高，庫存商品也有很多，主營業務成本沒有結轉，應該怎么沖掉。2、現金付款的費用做賬的時候做成了應付賬款，要怎么改回來。3、明明沒有實繳注冊資金，但是做賬做了100萬其他應付款和100萬實收資本，需要處理嗎？應該怎么處理？4、庫存商品累計有幾十萬，應該怎么沖掉？5、會計把其他應付款100萬和其他應付款41.7萬沖抵了，做成應收賬款掛著68萬了，要怎么辦？
學堂用戶sb5rq9
于2022-08-12 21:36 發布 ??979次瀏覽
-
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-08-12 21:57
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師，定期定額的個體戶，有平臺的交易，是不是需要在 問
你好互聯網平臺基本信息報送”（電子稅務局里那個模塊），是平臺企業（如淘寶、拼多多、抖音）要報的，不是你個體戶報的 。 ? 你是平臺內的商家（個體戶），不用在電子稅務局做這個“平臺基本信息報送 答
第三方轉賬，A公司欠了B公司的錢，B公司欠了C公司的 問
就有這樣的證明的話，是可以轉賬的 答
老師請問稅務稽查查到我們法人其他應收開款有80 問
同學，你好 沒有，你現在是查到了，那就沒有辦法了 答
老師，您好！請問，房產稅計稅原值包括哪些費用及原值？ 問
你好好包括原值+契稅+土地使用稅 答
老師好，我外貿出口，也已成功退稅。但現在發現當時 問
退運要補繳已退稅款；資料：退運協議、原報關單、補稅憑證、稅局出具的退運證明。 補發貨正常開出口發票，進項正常退稅抵扣。 1. 補繳已退稅款 借：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅） 貸：銀行存款 2. 沖減退運原出口收入、成本 借：應收賬款 — 國外客戶（紅字） 貸：主營業務收入 — 出口收入（紅字） 借：庫存商品 貸：主營業務成本 — 出口成本（紅字） 3. 退運進口繳稅（關稅入成本，進口增值稅可抵扣） 借：庫存商品（關稅） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）（進口增值稅） 貸：銀行存款 4. 補發貨物出口 借：應收賬款 — 國外客戶 貸：主營業務收入 — 出口收入 借：主營業務成本 — 出口成本 貸：庫存商品 5. 申請補發貨物退稅 借：其他應收款 — 應收出口退稅款 貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應收款 — 應收出口退稅款 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...;){kind=link}