壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 15:32

別人開給我們的

郭老師 解答

2022-08-10 15:35

你好，我知道是你單位支付出去的，這個是不是銷售貨物產生的。

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 15:36

有什么區別嗎

郭老師 解答

2022-08-10 15:39

你好，如果你們銷售貨物的做到銷售費用里面，如果是購買貨物的做到貨物成本里面。

郭老師 解答

2022-08-10 15:39

借銷售費用，配送費貸銀行存款，

借庫存商品貸銀行存款。

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 16:36

是京東開給我們的，是不是做管理費用 - 辦公費

郭老師 解答

2022-08-10 16:38

你好，他開的內容是什么的是配送服務嗎

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 16:40

開的是*物流輔助服務*配送費

郭老師 解答

2022-08-10 16:42

做不了管理費用辦公費的。

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 20:19

但是這個京東開的票，不是做管理費用 - 辦公費嗎

郭老師 解答

2022-08-10 20:21

看業務就可以
不需要看誰給你買的
不管誰開

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 21:15

那我這個怎么做賬，計入什么科目

郭老師 解答

2022-08-10 21:16

銷售貨物的
借銷售費用配送費
貸銀行存款

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 21:30

以前“全額繳納”了的，現在要沖賬，那個會計說做到管理費用中，我做的是借：管理費用 - 房租（負數金額），貸：應交稅費 - 進項（負數金額），是不是這樣做

郭老師 解答

2022-08-10 21:31

具體的這個是什么業務的，是你當時抵扣了，現在不允許抵扣，如果是的話，借管理費用貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。

壞壊孩子氣＊ 追問

2022-08-10 21:39

可以抵扣，會計說以前“全額繳納”了的，現在要做借：管理費用 - 房租（負數金額），貸：應交稅費 - 進項（負數金額），她現在這么做賬是不是這筆進行了沖賬處理

郭老師 解答

2022-08-10 21:43

全額交納是什么意思？是全額繳納增值稅，不想抵扣嗎？