@鄒老師老師，我們這個不是購入產(chǎn)品時沒發(fā)票，是支付服務(wù)費/咨詢費沒發(fā)票，而且已經(jīng)付款了。在付款時，借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。隨后，無法取得發(fā)票，那這筆業(yè)務(wù)還需要如何處理，如果不處理的話，其他應(yīng)付款借方數(shù)據(jù)一直掛著。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-08-03 16:25

你好，隨后無法取得發(fā)票，需要這樣處理
借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款
請不要點名提問，謝謝配合

陪你考證的初級班主任追問

2022-08-03 17:19

老師，1、無發(fā)票轉(zhuǎn)為費用后，次年調(diào)增是嗎？這樣子就算完結(jié)了吧？2、如果無發(fā)票付款發(fā)生在前幾年，一直無發(fā)票，今年才處理這事情，分錄是不是借：以前年度損益調(diào)整/利潤分配--未分配利潤貸：其他應(yīng)付款？

鄒老師解答

2022-08-03 17:22

你好
1，是的，是這樣的
2，是的，是這樣的

陪你考證的初級班主任追問

2022-08-04 15:24

老師，我能問下為什么一定要轉(zhuǎn)為費用，不能一直掛在其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款的借方呢？

鄒老師解答

2022-08-04 15:25

你好，因為確定無法取得發(fā)票了，只能是做無票費用處理啊

陪你考證的初級班主任追問

2022-08-04 15:26

因為這些數(shù)據(jù)在借方不是費用，也沒有抵減所得稅。

鄒老師解答

2022-08-04 15:27

你好，請看你初始描述

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