芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:16

收不到客戶錢的，物業(yè)費就是9999.46，是我們收銀開錯數(shù)了，回單到我們手上八月一日了，已經(jīng)開了銷項紅沖，我現(xiàn)在就是等于這個0.54收入客戶沒交但是開票多了想找個科目掛著，八月賬一做立馬就沖平做回正確的9999.46分錄可以吧，就放應(yīng)收賬款借方

meizi老師 解答

2022-08-02 09:25

 你好； 收不回來的； 到時走壞賬 ； 是的。   可以走 財務(wù)費用 或者 營業(yè)外支出處理； 匯算調(diào)整 

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:32

不用走壞賬吧，我是開多票八月紅沖七月掛的賬，到時候負(fù)數(shù)紅沖應(yīng)收賬款借方不就是平了嗎

meizi老師 解答

2022-08-02 09:40

 你好1； 你 有 0.54 的差異的； 你實際是少收到0.54 的金額 不是嗎 ？    

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2022-08-02 09:58

是啊，但是那筆分錄八月我要全部紅沖的啊重新做回正確的收入分錄，我先掛應(yīng)收賬款借方嗎到時候沖也是放應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)沖掉了，我還做什么壞賬，我銀行存款做的就是9999.46的

meizi老師 解答

2022-08-02 10:00

 你好 ； 你 發(fā)票都是按多開的 來處理的； 你賬上也得 按發(fā)票來做賬的  ；      到時  直接按  開票的金額來做賬收入 ；     少收款的 0.54 做財務(wù)費用或者  營業(yè)外支出去   

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2022-08-02 10:03

但是我很尷尬我們八月看到錯誤要紅沖這個票的啊，我只需要有個科目掛一下過渡，八月初就立馬紅沖了

meizi老師 解答

2022-08-02 10:07

 你好 ；   你意思是紅沖了。 那么你就把 之前做賬的分錄做紅字分錄； 意思你后面會按正確金額來開票對嘛 ？   

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2022-08-02 10:10

是的！！！！你懂我了開回正確票給業(yè)主

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:12

我先7月掛0.54在應(yīng)收賬款借方，下個月紅沖是做應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)算紅沖還是直接做應(yīng)收賬款貸方?jīng)_平正規(guī)一點呢

meizi老師 解答

2022-08-02 10:16

 你好； 你開票的是 第一次多開的0.45  按 發(fā)票金額來做應(yīng)收賬款。  然后紅沖這個多開的 發(fā)票   ； 到時按    原來做賬的金額借貸方不變 ； 金額負(fù)數(shù)來 紅沖 ；   最后按  正確金額開票出去； 就在做一筆  正確金額分錄即可 ；    做三筆分錄哈   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:35

我就打算放應(yīng)收賬款的借方，那我紅沖也是做金額負(fù)數(shù)，借方不變？需不需要放貸方顯示一借一貸沖平專業(yè)一點？明白的我有做三筆我就是借貸方哪里迷惑了

meizi老師 解答

2022-08-02 10:42

 你好1. 1. 是的。 借貸方都不變  紅沖分錄 ； 然后再按正確金額做一筆分錄即可    

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:31

好的，你好請問哦開了0.03的發(fā)票，稅額為0怎么處理？

meizi老師 解答

2022-08-02 14:38

 你好 ；      你開的   3%稅率 普票出去的哇 ； 你是小規(guī)模類型嗎   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:41

不是，我是物業(yè)公司，稅率6%，我說的是不含稅金額0.03，稅額為0，含稅金額為0.03，我稅額為0需要做賬面顯示？

meizi老師 解答

2022-08-02 14:46

 你好 ；          你們開的啥發(fā)票內(nèi)容； 你一般納稅人  會是稅額是0  ？？？     

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:48

物業(yè)費啊你信我真有

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:50

你看看下面的圖

meizi老師 解答

2022-08-02 14:57

你好；      我以為你稅率是      免稅的 ； 你  稅率是6% ；只是你稅額 是免了。 所以顯示是 0 ； 你就別做稅額了。 直接做 ：借應(yīng)收賬款貸 收入 即可   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 15:02

這個能免？什么政策來的

meizi老師 解答

2022-08-02 15:07

你好； 稅額 我記得低于1元；根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于1元以下應(yīng)納稅額和滯納金處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第25號)的規(guī)定:“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的繳稅憑證上的應(yīng)納稅額和滯納金為1元以下的,應(yīng)納稅額和滯納金為零