Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 15:12

老師。這個(gè)特別詳細(xì)，我想再問(wèn)下減免稅申報(bào)表是填寫的什么數(shù)。

王超老師 解答

2022-07-29 15:16

你好，直接填寫280的呢

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 15:18

但是我看上面寫的需要填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。就填寫個(gè)280嗎。是填寫在哪兒呢

王超老師 解答

2022-07-29 15:24

那么默認(rèn)都是填寫280的，那個(gè)說(shuō)明，是有特殊情況的。比如去年的沒(méi)有抵扣

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 15:26

我是當(dāng)年的，當(dāng)年的話減免表的280是填寫哪一行呢？

王超老師 解答

2022-07-29 15:38

280全部填報(bào)在第5列中

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 15:41

是填寫在減免項(xiàng)目中的期末余額嗎？

王超老師 解答

2022-07-29 15:42

你把賬戶和密碼發(fā)過(guò)來(lái)，我登陸進(jìn)去幫你填寫

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 15:44

個(gè)體是季度報(bào)。現(xiàn)在弄不了。得10月份季度報(bào)的時(shí)候才能填

王超老師 解答

2022-07-29 15:47

你填寫在本期應(yīng)納稅額減征額就可以的

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 16:02

那就是說(shuō)我不用填寫減免稅申報(bào)表中。我只填寫增值稅納稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額,就可以是是嗎？

王超老師 解答

2022-07-29 16:13

需要的，這個(gè)只是主表的數(shù)據(jù)的

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 16:17

啊  那減免稅申報(bào)表填寫在哪兒呢。您說(shuō)的第5列，名稱是什么呢。

王超老師 解答

2022-07-29 16:23

那個(gè)是減免表里面，減稅性質(zhì)代碼及名稱，你從左往右數(shù)

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 16:30

是減免表里的本期實(shí)際抵減稅額  嗎

王超老師 解答

2022-07-29 16:33

是的，在減免表里面的

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-07-29 16:37

那我知道了。只要一開始您給我發(fā)的那個(gè)我有點(diǎn)迷糊，沒(méi)搞明白。就是說(shuō)280在減免表中填寫在本機(jī)實(shí)際抵減稅額里面。在主表中填寫在本期應(yīng)納稅額減征額，是不是？

王超老師 解答

2022-07-29 16:40

是的，主表和附表都要填寫的