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老師你好，本題中（4）從境外B公司分回稅后股息30萬元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；我認為應(yīng)該補繳企業(yè)所得稅，答案中是納稅調(diào)減30萬元，這是為什么？
酒罷去
于2022-07-19 16:31 發(fā)布 ??2672次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-07-19 16:45
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老師你好，本題中（4）從境外B公司分回稅后股息30萬元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；我認為應(yīng)該補繳企業(yè)所得稅，答案中是納稅調(diào)減30萬元，這是為什么？
答： 應(yīng)該是先還原為稅前股息=30/（1-20%）=37.5 應(yīng)補交所得稅=37.5*25%-30*20%=3.375
老師，請問企業(yè)是一般納稅人，繳納企業(yè)所得稅的稅率是25%嗎？若企業(yè)年應(yīng)納所得額在100萬以內(nèi)，是否享受小微企業(yè)減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，在這個基礎(chǔ)上減半征收；企業(yè)年應(yīng)納所得額在超過100萬但不超過300萬，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎？300萬以上的企業(yè)所得稅算法是否是：300萬*25%
答： 你好，一般納稅人如果是小型微利企業(yè)，利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅法對于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說法正確的是A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅.減按15%稅率征收企業(yè)所得稅D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬元(含300萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
答： 這個題目的話，選擇是a。
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