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老師，麻煩問一下，小規(guī)模公司，6月讓稅局代開了增值稅專票，也交了增值稅和城建稅，到7月初時(shí)，對(duì)方說發(fā)票有誤，需要重新開票，稅務(wù)局把6月的發(fā)票收回了，又代開了新的發(fā)票，稅局說到下個(gè)季度可以網(wǎng)上申請(qǐng)退6月的增值稅和城建稅，那我6月怎么核算呢 還是按不退發(fā)票核算嗎？到7月再把收入沖回來？ 那我不就多交所得稅了嗎？
實(shí)操學(xué)堂
于2022-07-11 15:07 發(fā)布 ??459次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-11 15:09
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精選問題
請(qǐng)問，報(bào)關(guān)人民幣Cif價(jià)7000，運(yùn)費(fèi):5000,保費(fèi):200，業(yè)務(wù) 問
警告不建議忽略，稅局大概率可通過但有核查風(fēng)險(xiǎn)。 差異是海關(guān) FOB 含雜費(fèi) 300，你退稅未加。 直接按海關(guān) FOB**2100 元（300 美金）** 申報(bào)，預(yù)警消失最穩(wěn)妥。 答
老師，請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不 問
您好，中間是不是調(diào)整過呢 答
老師請(qǐng)問銀行手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)填寫在期間費(fèi)用哪 問
您好，填寫在其他里面 答
現(xiàn)金流量表的編制過程是下圖所示嗎？ 問
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師，正常來說辦執(zhí)照的時(shí)候不得做稅務(wù)登記嗎 為什 問
你好好是的需要做稅務(wù)登記才可以的 答
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