請問去年成立的公司，21年整年只給兩個全資子公司轉(zhuǎn)過投資額以及跟法人名下的另一家公司有過一來一往一筆款，這樣要填“企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表新版”嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-06-23 17:41

你好；你們兩個公司之間是否有控股或者占股的情況；有的話就得寫這個的

美麗的金魚追問

2022-06-23 17:44

哪兩個公司？法人名下來往的那一筆嗎？還是對全資子公司的投資款呀？

meizi老師解答

2022-06-23 17:50

你好；是的；母子公司之間肯定是要寫關(guān)聯(lián)年報的；；其他的公司之間沒有占股或者控股都不用寫的

美麗的金魚追問

2022-06-23 17:57

所以我這邊作為母公司，這個表一定要填的是吧？

meizi老師解答

2022-06-23 18:01

你好；是的。母公司和子公司都要寫的

精選問題

單位名下沒有車，但有加油費報銷。現(xiàn)在只需要簽署問

1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務(wù)對應(yīng)的油費通行費，車險保養(yǎng)維修費不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？問

您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個怎么填問

你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子問

同學(xué)你好，小于1元免交所得稅那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的，因此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉答
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產(chǎn)，但是問

電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元分錄（5 月直接做一筆）：借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當期費用即可答

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