老師想問(wèn)下，這個(gè) 融資費(fèi)用不能開(kāi)具專(zhuān)票但是對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票 我們也已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了 這個(gè)的話(huà) 我們?cè)趺刺幚砟?/p>

答： 你好，把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)就行。

就是我公司是購(gòu)買(mǎi)方跨年已認(rèn)證的專(zhuān)票沖紅了，對(duì)方已經(jīng)把藍(lán)洗發(fā)票給我們重新開(kāi)具了，賬務(wù)處理怎么操作呢那張是我們公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)，我們申請(qǐng)的紅字發(fā)票，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票也給我們了，就是負(fù)數(shù)發(fā)票我們也收到了，去年的專(zhuān)票我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了 正確的藍(lán)字發(fā)票也收到了，我們是購(gòu)買(mǎi)方

答： 我們公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)，去年已認(rèn)證的專(zhuān)票已經(jīng)沖紅，對(duì)方給我們重新開(kāi)具了藍(lán)洗發(fā)票，同時(shí)也給我們發(fā)來(lái)了發(fā)票負(fù)數(shù)，正確的藍(lán)字發(fā)票也送到手上了。作為購(gòu)買(mǎi)方，賬務(wù)處理方面應(yīng)該首先把原來(lái)的正票和負(fù)票都錄入系統(tǒng)，然后根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行沖紅操作，把負(fù)票的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)里，同時(shí)在賬務(wù)處理中要把負(fù)數(shù)發(fā)票的金額和正數(shù)發(fā)票的金額相減，最終顯示應(yīng)付款或者實(shí)際付款的金額。 拓展知識(shí)：在賬務(wù)處理中，可以把負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)做發(fā)生支出的一種情況，財(cái)務(wù)人員需要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行處理，以確保財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買(mǎi)材料，供應(yīng)商開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了又重新開(kāi)具正確發(fā)票給我們，但是我12月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)來(lái)，那我現(xiàn)在這發(fā)票賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理？

答： 你好；? ? ? 你開(kāi)紅字信息表 ；然后 做； 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 然后收到發(fā)票紅沖：借? ?應(yīng)付賬款 貸原材料? ?