老師我的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)不一致，因?yàn)樵?月份稅務(wù)稽查出來的一筆收入，是零稅率貨物的，視同內(nèi)銷商品收入，讓繳納增值稅，（原因是我已申報(bào)了年報(bào)，系統(tǒng)不讓改第四季度的報(bào)表了）這樣我的年報(bào)和第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表收入、成本、利潤總額不一致，稅務(wù)局讓寫情況說明，我應(yīng)該怎樣寫啊，請求老師指導(dǎo)一下，辛苦老師讓你費(fèi)心了 稅務(wù)上問我是不是忘記累加上期的累計(jì)數(shù)據(jù)了！

答： 你好！你就寫因?yàn)闀?jì)人員業(yè)務(wù)不熟，認(rèn)為該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于零稅率貨物，經(jīng)稅務(wù)局工作人員輔導(dǎo)，認(rèn)識到該項(xiàng)業(yè)務(wù)認(rèn)定有誤，需要補(bǔ)繳增值稅

企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系

答： 你好，學(xué)員，這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實(shí)際是按照開票收入

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)21年的 先要報(bào)21年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表才可以報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？

答： 對，先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)所得稅年報(bào)