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咨詢老師郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-31 12:06
相關(guān)問(wèn)題討論
不好意思，我剛才給你回復(fù)了，你要想重新提問(wèn)的話，你再重新提問(wèn)一個(gè)吧，我們結(jié)了問(wèn)題之后沒(méi)法退回去。
2022-05-31 12:06:05
您好，這個(gè)調(diào)匯算清繳的表就可以
2025-12-24 14:10:10
可以的，年底可以補(bǔ)調(diào)
2026-02-27 10:48:30
你好，我想問(wèn)下我2022年4季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，后收到上年成本票，現(xiàn)在需要調(diào)整上年的申請(qǐng)表并申請(qǐng)退稅呢，還是可以在匯算清繳的時(shí)候直接改匯算清繳申報(bào)表
2023-02-23 10:34:25
你應(yīng)該修改12月份的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，成本必須要小于收入，不然你就會(huì)體現(xiàn)的是成本倒掛，所絕對(duì)會(huì)查你。您好同學(xué)，
2022-03-31 10:10:25
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精選問(wèn)題
您好老師，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫(xiě) 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好，我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好，小規(guī)模期間的開(kāi)的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票，我 問(wèn)
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
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喜悅的斑馬 追問(wèn)
2022-05-31 12:22
郭老師 解答
2022-05-31 12:22