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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-05-18 15:46

借管理費(fèi)用，裝修費(fèi)貸，其他應(yīng)收款。

咩咩 追問

2022-05-18 15:48

可以計(jì)入費(fèi)用中嗎？我是發(fā)票收不回的情況

玲老師 解答

2022-05-18 15:50

是的，正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整。

咩咩 追問

2022-05-18 15:51

就是前年 的費(fèi)用，這樣會(huì)需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

玲老師 解答

2022-05-18 15:51

是的，通過以前年度損益調(diào)整

咩咩 追問

2022-05-18 15:54

可以幫忙把完整的分錄寫下嗎

玲老師 解答

2022-05-18 15:58

借。以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款。

玲老師 解答

2022-05-18 15:58

后面是調(diào)整所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益。

咩咩 追問

2022-05-18 16:07

具體怎么寫呢，這一塊一直都不懂

玲老師 解答

2022-05-18 16:16

。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整。
借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用，裝修費(fèi)貸，其他應(yīng)收款。
2022-05-18 15:46:12
你好，裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，床和桌椅可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品。豆?jié){機(jī)等可以直接計(jì)入管理費(fèi)用。
2019-10-29 09:45:24
發(fā)生的當(dāng)期 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款-老板 攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2023-12-29 14:02:10
在記賬憑證中，未付的辦公室裝修費(fèi)應(yīng)該記入應(yīng)付賬款。比如，公司ABC在2020年7月支付給裝修公司20萬元裝修費(fèi)用，但該費(fèi)用尚未付清，那么公司ABC應(yīng)該在賬簿中記入20萬元應(yīng)付賬款，由于尚未付清裝修費(fèi)用，應(yīng)該將該筆費(fèi)用記入應(yīng)付賬款中。此時(shí)，應(yīng)付賬款的賬面余額將增加20萬元，應(yīng)付賬款的借方增加20萬元，現(xiàn)金的貸方減少20萬元。當(dāng)裝修公司收到20萬元付款時(shí)，應(yīng)付賬款的借方減少20萬元，現(xiàn)金的貸方增加20萬元同時(shí)，應(yīng)付賬款的賬面余額也將減少20萬元。
2023-02-28 19:46:56
你好，做到其他應(yīng)付款里面的。
2022-01-10 12:21:42
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