郭老師 解答

2022-05-18 11:30

是不是計提的工資沒有支付？

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:40

老師，是的，是您說的這樣

郭老師 解答

2022-05-18 11:42

那你這種有風險的，你沒沒有發(fā)下去需要調(diào)整的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:46

如果由別的子公司代發(fā)呢

郭老師 解答

2022-05-18 11:49

那你們應(yīng)該是做借款，借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款，你上面的分錄紅沖就可以再做相反的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:56

好的，那續(xù)調(diào)上年是什么意思呀？是和上一年做一筆相同的分錄嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 12:02

你好，這個是在哪里看到的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:32

是上級讓這筆做在20年21年續(xù)調(diào)一下的

郭老師 解答

2022-05-18 13:33

你好，調(diào)整一下就是做相反的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:44

續(xù)調(diào)是做相反的嗎，我以為是是做一筆一樣的

郭老師 解答

2022-05-18 13:47

你好
對這個業(yè)務(wù)的話，應(yīng)該是做相反的，你不能再繼續(xù)加這個分錄了，你們一直不發(fā)工資嗎。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:48

老師，在別的公司代發(fā)了

郭老師 解答

2022-05-18 13:50

那你們單位應(yīng)該還錢的吧，別按照他這個來借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款做這個。