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老師您好，請教個問題。由于申報去年一季度所得稅時未報年報，交了二百多的稅；現在匯算清繳要退回這二百多，如果不想退稅，但是以前年度有虧損約20萬，怎么辦呢？
charles
于2022-05-16 14:33 發布 ??538次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-05-16 14:37
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2020企業所得稅匯算清繳補稅在2021年計提并繳納，通過所得稅費用核算的，2021年交了第一季度和第二季度的所得稅，2021年匯算清繳不需交稅，那退稅是就退第一季度和第二季度交的稅吧
答： 你好；? ? 你跨年計提要走以前年度損益調整科目去計提和繳納的? ；不能直接走所得稅費用的； 會影響當年的 利潤的 ；? ?是的??
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調整的是企業所得稅年度申報表嗎？還是季度報表 謝謝！
答： 同學，你好，調整的是企業所得稅年度申報表
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳，請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表，看不到年度企業所得稅匯算清繳表？
答： 因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
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