老師，你好，請問沒有發(fā)票的材料、安裝費、運費、辦公費、差旅費納稅調(diào)增填在納稅調(diào)整明細表的哪一行

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-05-16 14:35

你好，你當初是把這些記到營業(yè)外支出里面了嗎？如果是的話，你打開那個納稅調(diào)整項目表，然后在四十五行那個里面調(diào)整就可以的。

李霞老師解答

2022-05-16 14:35

或者說你打開那個納稅調(diào)整項目表，第二個模塊兒扣除類調(diào)整項目里面有一個第30行，有個其他在那里面調(diào)整也是可以的。

有有追問

2022-05-16 14:40

老師，沒有發(fā)票的我是照常記賬的，匯算清繳的時候把這些沒票的剔出來匯總的

李霞老師解答

2022-05-16 14:48

對，把他們踢出來調(diào)整就可以了。

有有追問

2022-05-16 14:59

老師，我調(diào)整的金額有50幾萬，基本都是安裝費、修理費及一些小費用加起來的，這樣調(diào)整有風險嗎，沒票的支出比較多

李霞老師解答

2022-05-16 15:02

你好同學，這種很正常，因為你確實沒有票據(jù)啊。

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