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老師，如果是今年開了一張紅字發票是沖去年的一筆銷售的，去年我們又交了所得稅。那做匯算清繳時是不是應該去年的營業利潤?今年紅字開票的金額，如果是虧損就要退所得稅？
ellenwzz
于2022-05-12 16:20 發布 ??1626次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-12 16:26
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老師，如果是今年開了一張紅字發票是沖去年的一筆銷售的，去年我們又交了所得稅。那做匯算清繳時是不是應該去年的營業利潤?今年紅字開票的金額，如果是虧損就要退所得稅？
答： 同學你好 虧損的不用退 你退稅局很大概率查你
跨年收入發生銷售折讓，沖紅發票，當年利潤交了所得稅，紅字發票做賬還需要做所得稅嗎？還是等明年匯算清繳
答： 做今年就可以的，明年匯算清繳調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
23年開紅字發票20萬，沖回20年開票20萬收入，23年所得稅匯算清繳可以做調減嗎？
答： 可以的，可以這么做的。但是你這里有一個弊端，你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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ellenwzz 追問
2022-05-12 16:30
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