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甲企業為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，出口退稅稅率為8%。2020年5月份發生了如下經濟業務。銷售甲產品4253000元。開具增值稅專用發票，款未收。銷售乙產品價稅合計40167884元，開具增值稅專用發票，收到對方銀行承兌匯票一張，匯票到期日為11月5日支付電費1700，銀行存款支付，收到增值稅專用發票稅率13%支付水費1350，現金支付，收到增值稅專用發票，稅率9%銷售甲產品12350，款項已收購進A材料收到增值稅豬專用發票，價稅合計17718.40元銷售B材料，乙公司以銀行存款支付，甲公司共收到13424.40元。甲企業為免稅項目領用，上月購進的原材，A材料含稅19729.80元。要求：完成會計分錄計算本月發生的銷項稅額合計、進項稅額合計、進項稅額轉出合計等。計算本月應納增值稅稅額。填寫增值稅納稅申報表（總表）
學堂用戶82f786
于2022-05-11 00:35 發布 ??1963次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-05-11 01:49
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2022-05-11 08:58
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2022-05-11 08:59