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在做匯算清繳時提示：企業所得稅收入與增值稅申報收入差異較大，這個怎么解決調整啊？我查了一下是去年12月份預收款了一個合同的30%，17萬，但是開票報了稅，還設確認收入。 是這樣的，款是前一個會計收的，沒開票。后來別人讓開票，我就開了17萬的票，把稅金減出來寫的分錄： 借：預收賬款19557.52貸：應收賬款19557.52 借：應收賬款19557.52貸：應交稅費應交增值稅（銷項）19557.52 差異就是170000-19557.52=150442.48
實操學堂
于2022-05-09 14:13 發布 ??2494次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-05-09 14:20
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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