不安的草叢 追問

2022-04-30 09:17

老師，收益具體分錄怎么做？我們是一般納稅人餐廳，客人使用共享充電寶，我們收益的銷項稅率是幾？

森林老師 解答

2022-04-30 09:57

同學，你好，應該是拉供服務了6%

不安的草叢 追問

2022-04-30 10:18

請問充電寶收益100元，分錄怎么寫？   當月的收益，下月5號才能提現，需要做計提分錄嗎？

森林老師 解答

2022-04-30 11:01

同學，你好，你這個月就先不要做賬了，或借銀行，貸其他應付款，下個月借其他應付款，貸其他業務收入

不安的草叢 追問

2022-04-30 12:40

當月計提：    借其他貨幣資金100
貸其他業務收入94
銷項稅額6
提現
借《銀行存款100
貸：其他貨幣資金100         請問結轉成本的分錄怎么寫？

不安的草叢 追問

2022-04-30 13:59

我們餐廳和美團公司合同規定是30%的收益給美團，70%的收益給我們，100塊錢的收益是扣除美團30%后的收益，我們提現出來的也是100塊錢，請問成本怎么結轉？

森林老師 解答

2022-04-30 16:50

同學，你好，不用，五月再做賬就行了
借銀行，貸其他業務收入，應交稅費