我是D公司會計小規(guī)模 我公司員工購買A公司辦公用品這個員工墊付的現(xiàn)金 已開具發(fā)票 我是這么入賬的 借管理費用200 貸其他應(yīng)付款-員工200 （憑證后面粘增值稅普通發(fā)票） 報銷時 借 其他應(yīng)付款-員工200 貸 庫存現(xiàn)金200 （憑證后面粘公司歸還墊付款的手據(jù)） A公司給我公司開的 收到現(xiàn)金的手鋸 粘在哪里 這么做賬有什么問題嗎

答： 您好！沒問題，放在第一個分錄就好

老師我12月份開具了增值稅普通發(fā)票，我怎樣沖減以前年度的其他應(yīng)付款能，分錄怎樣做

答： 你好，借管理費用貸其他應(yīng)付款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

日，為推廣新型微波爐，采用“以舊換新”方式向消費者銷售新產(chǎn)品，共收取現(xiàn)金412000元（已扣除舊微波爐抵價40000元），并開具增值稅普通發(fā)票，該批微波爐已經(jīng)發(fā)出

答： 你好，要做賬務(wù)處理的嗎？