春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 16:44

就是不想一次入這么多的原材料，比如一張?jiān)牧习l(fā)票價(jià)稅合計(jì)數(shù)是15萬(wàn)元，因?yàn)楸酒谥恍枰霂?kù)10萬(wàn)元的原材料，把剩下的5萬(wàn)元留到下期再入庫(kù)，因?yàn)槲覀兊脑牧隙际前赐旯みM(jìn)度來(lái)預(yù)算的，如果15萬(wàn)元全部入庫(kù)，本期就會(huì)存在成本過(guò)大的情況，利潤(rùn)就會(huì)成為負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-04-19 16:48

那你應(yīng)該讓對(duì)方給你拆開(kāi)來(lái)開(kāi)發(fā)票的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 16:49

老師，可是已經(jīng)開(kāi)票過(guò)來(lái)了怎么辦呢？可以自行分解嗎？

郭老師 解答

2022-04-19 16:50

不可以的，你能退回去嗎？讓對(duì)方重新給你開(kāi)。

郭老師 解答

2022-04-19 16:50

要么就一次認(rèn)證抵扣不完的劉迪。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 16:53

老師，進(jìn)項(xiàng)稅倒是沒(méi)有問(wèn)題，不認(rèn)證就可以的，關(guān)鍵是我這原材料金額過(guò)大，本期入不了這么多，就想把發(fā)票上的金額分解哈

郭老師 解答

2022-04-19 16:54

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款原材料的時(shí)候，你可以不用做發(fā)票上的全部
但是這樣做的話(huà)容易亂套。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 17:05

老師，付款的時(shí)候是銀行回單上面記的付款金額，就是想把這一張發(fā)票上的原材料分兩次入庫(kù)和兩次出庫(kù)，比如1月付款15萬(wàn)元，借：預(yù)付賬款169500元，貸：銀行存款169500元。   2月原材料入庫(kù)時(shí) 借：原材料10萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）13000元，貸:預(yù)付賬款113000元           3月原材料入庫(kù)時(shí) 借：原材料5萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）6500元，貸:預(yù)付賬款56500元        老師這樣做賬可以嗎？就是發(fā)票只有一張，3月份材料入庫(kù)就沒(méi)有憑證了

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 17:07

老師打錯(cuò)了，1月付款應(yīng)該是169500元

郭老師 解答

2022-04-19 17:09

可以的，可以這么做的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 17:20

老師，可是3月份第二次原材料入庫(kù)的時(shí)候沒(méi)有原始憑證怎么辦呢？可以把原始發(fā)票復(fù)印了附在分錄的后面嗎？

郭老師 解答

2022-04-19 17:21

對(duì)的，可以這么做的，或者是沒(méi)有原始憑證。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-19 17:31

老師，我就是擔(dān)心稅務(wù)那邊有啥問(wèn)題沒(méi)有？我做賬可以保證把金額都弄成前后一致的

郭老師 解答

2022-04-19 17:34

可以的，可以這么做的。