老師，我上月開了票，季報(bào)的時(shí)候就是導(dǎo)入在銷售勞務(wù)，然后再導(dǎo)入申報(bào)表就沒有數(shù)據(jù)了，這是什么原因呀

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-16 14:39

開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
是一般納稅人的嗎？如果是的話，在主表的第一行里面顯示的。

天青色等煙雨追問

2022-04-16 14:39

老師，是小規(guī)模，開的是網(wǎng)絡(luò)布線

郭老師解答

2022-04-16 14:44

你看下第二列是不是灰色的，你填寫不了。

天青色等煙雨追問

2022-04-16 15:41

第二列服務(wù)可以填，到時(shí)對(duì)不上啊，導(dǎo)入是銷售，可以填是服務(wù)，不是矛盾嗎

郭老師解答

2022-04-16 15:44

你好，網(wǎng)絡(luò)布線你們銷售的產(chǎn)品線嗎？

天青色等煙雨追問

2022-04-16 15:52

我們是購買了一些工程網(wǎng)線，PVC管，線槽這些，銷售東西再給別人安裝需要用到這些東西，還有后續(xù)維護(hù)，提供材料人工

郭老師解答

2022-04-16 15:56

你好
那就是建筑服務(wù)一塊的吧
屬于服務(wù)不屬于勞務(wù)
勞務(wù)是加工維修勞務(wù)

天青色等煙雨追問

2022-04-16 16:00

老師，我們營業(yè)范圍是這個(gè)，開票本來是想開計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材，然后開成了網(wǎng)絡(luò)布線這樣子，然后季報(bào)再導(dǎo)入沒了數(shù)據(jù)，我就不知道怎么搞了

郭老師解答

2022-04-16 16:01

那你的稅收編碼現(xiàn)在選擇的是哪一個(gè)？是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備嗎？

天青色等煙雨追問

2022-04-16 16:37

是的老師，是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

郭老師解答

2022-04-16 16:38

那你看一下主表增值稅的主表里面銷售貨物一欄能填寫吧。

天青色等煙雨追問

2022-04-16 17:19

銷售那一欄是不可以填的我看了然后只有服務(wù)那一欄是可以填，導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)，在銷售勞務(wù)一塊，然后再次導(dǎo)入的話，就是在一個(gè)整個(gè)表都沒有，是我們按正常來講，不是說導(dǎo)入發(fā)票，然后再導(dǎo)入的話，都有相對(duì)應(yīng)的嗎，比如說他在銷售，然后他再導(dǎo)入的時(shí)候也是在銷售，為什么我都沒有數(shù)沒有數(shù)的話，為什么能在那個(gè)服務(wù)內(nèi)欄就可以填了，這是什么原因。

郭老師解答

2022-04-16 17:22

那你看一下你的增值稅稅種認(rèn)定里面是不是沒有銷售貨物的，如果沒有的話，需要去稅務(wù)局給你增加。

天青色等煙雨追問

2022-04-16 19:05

老師，是這個(gè)嗎？