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上季度的增值稅率開票時，誤將5%的稅率選成1%,且已申報，然后這個季度按照沖紅重新開了藍色發票，會計分錄借：上季度誤開票主營業務收入 上季度誤開票應交增值稅 貸：新開票主營業務收入 新開票應交增值稅。這樣寫可以嗎？ 上個月：借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交增值稅——銷項稅
欣欣子
于2022-04-14 10:56 發布 ??544次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-04-14 11:58
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精選問題
麻煩董老師解答一下：如果針對足浴店，是一個個體戶， 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師好，請問有電費分割模板嗎 問
同學你好 看這個哦 答
長期股權投資200萬減資到20萬，匯算清繳納稅調整怎 問
按《國家稅務總局公告 2011 年第 34 號》，減資收回資產時，先沖減計稅基礎，再確認股息所得，最后算轉讓所得 / 損失。 關鍵表格：只填 A105030《投資收益納稅調整明細表》 第 6 行 “長期股權投資”，稅會差異會自動匯總到 A105000 表，不用填 A105090 資產損失表。 數字怎么填（按你原 200 萬減到 20 萬、無收回現金的情況）： 賬載金額：會計確認的損失（-180 萬） 稅收金額：稅法確認的損失（-200 萬） 調減金額：兩者差額（20 萬），在 A105000 表第 4 行體現。 答
匯算清繳所得稅賬上比申報表少一分錢怎么辦？ 問
您好，這個你把賬上調下就可以 答
老師您好！往年借款不用償還，對方出具了債務免除協 問
您好，這個要轉到營業外收入中，要交企稅的，這個匯算清繳不用填，平時轉到營業外收入就行 答
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