典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:12

去年利潤是負的，沒有交企業所得稅，今年是正的報稅會先抵扣去年的再交稅？

郭老師 解答

2022-04-14 11:15

你好，第一季度的不好說，不一定允許你們彌補虧損，因為現在還在匯算清繳期。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:26

那沒有彌補虧損交的稅還會退回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 11:31

你好，這個不好說，不一定，因為有些地方退稅，稅務局要查賬。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:35

那季度財務報表已經申報了能作廢重新申報嗎

郭老師 解答

2022-04-14 11:38

你可以試一下的，我也不知道每個地區的政策，我們這邊是不允許的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:29

季度企業所得稅申報表填寫的營業收入和營業成本是填的這一年的數不是一季度的數是吧

郭老師 解答

2022-04-14 12:30

對的是的，是這么做的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:48

但季度的財務報表里面的利潤表就是填的季度的數

郭老師 解答

2022-04-14 12:55

你好，利潤表里面有一個本年累計，根據這個來填寫的。