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某企業(yè)出售一臺設(shè)備，原值50萬，已提折舊20萬，收回出售價款35萬，增值稅稅款4.55萬，支付清理費(fèi)1萬，試作處置的相關(guān)分錄（清理及結(jié)轉(zhuǎn)損益）
著急的鑰匙
于2022-04-13 20:42 發(fā)布 ??1865次瀏覽
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文靜老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
2022-04-13 20:46
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學(xué)，你好 不需要的 答
老師，報關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致，那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設(shè)，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，補(bǔ)償款計入專項應(yīng)付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產(chǎn)，據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算，聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè)：開支記入在建工程，竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點(diǎn) 問
您好，現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好，是對的，根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目，其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣，則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn)；若超過一年，則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答
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