我是一般人，3月收到進(jìn)項發(fā)票，由于沒得銷售收入發(fā)票，可以不用認(rèn)證不用抵扣吧？我把這個票怎么做進(jìn)帳里？貸……借……？往后面幾個月有銷項發(fā)票了，我再認(rèn)證抵扣，這張票可以留360天都不的逾期？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-12 16:51

你好；可以的。你可以先做借庫存商品；應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款。認(rèn)證走：借進(jìn)項稅貸；應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅；不限制360天了

nini 追問

2022-04-12 16:56

你的意思，一張進(jìn)項票，幾年都不認(rèn)證勾選都可以？那后面是不是還可以退稅

meizi老師解答

2022-04-12 17:01

你好；現(xiàn)在沒有限制了是這樣的；可以留抵退稅的

精選問題

單位名下沒有車，但有加油費報銷。現(xiàn)在只需要簽署問

1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務(wù)對應(yīng)的油費通行費，車險保養(yǎng)維修費不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？問

您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個怎么填問

你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子問

同學(xué)你好，小于1元免交所得稅那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的，因此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉答
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是問

電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元分錄（5 月直接做一筆）：借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當(dāng)期費用即可答

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