葉落????隨風 追問

2022-04-12 15:22

老師，我不太理解

葉落????隨風 追問

2022-04-12 15:24

老師你看一下這個對不對

王超老師 解答

2022-04-12 15:26

你的資產負債表和利潤表給我看一下

葉落????隨風 追問

2022-04-12 15:29

老師你看一下

王超老師 解答

2022-04-12 15:33

還有一個利潤表，

資產負債表可以把期初數和期末數標注一下嗎

葉落????隨風 追問

2022-04-12 15:41

老師這是利潤表

葉落????隨風 追問

2022-04-12 15:42

老師資產負債表左面是期末右面是期初

王超老師 解答

2022-04-12 15:51

你這個科目余額表有問題，你看一下其他應付款，報表上面是1084508.48.，但是科目余額表是300350.68，這個是不一致的，不僅僅是未分配利潤的

葉落????隨風 追問

2022-04-12 16:01

老師，我查了明細沒有問題，你看的108萬是20年的期初，21年的期末是69萬，是對的

王超老師 解答

2022-04-12 16:09

科目余額表確實有問題的，你看一下資產負債表，其他應付款的期初數是1084508.48，期末數是698286.20.但是科目余額表期初數是1084508.48，這個是一樣的，但是期末數就變成了300350.68，因此我才說科目余額表是有問題的

葉落????隨風 追問

2022-04-12 16:51

老師，我又檢查了一遍還是沒看懂

王超老師 解答

2022-04-12 17:08

你看一下資產負債表的其他應付款期末數，跟科目余額表的，是沒有對上的，他是兩個數的