快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:12

那我沖銷了，管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了，填利潤表的時(shí)候不能通過？

郭老師 解答

2022-04-12 14:14

你好，管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，可以申報(bào)。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:16

好的，老師。增量留底退稅在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)退稅，有操作嗎

郭老師 解答

2022-04-12 14:18

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅

郭老師 解答

2022-04-12 14:19

忽略就可以的，剛才打錯(cuò)了。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:19

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-04-12 14:22

不用客氣，工作愉快。

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:37

老師，這填表的，退稅的，營業(yè)收入是什么時(shí)候的，資產(chǎn)總額是什么時(shí)候的

郭老師 解答

2022-04-12 14:40

你好，具體的是哪一個(gè)退稅的？

快樂的唇膏 追問

2022-04-12 14:41

就是增量留底退稅的

郭老師 解答

2022-04-12 14:43

你好，填寫你當(dāng)月的就可以。