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老師您好！我想問下關于年度匯算清繳的問題。1.工資薪金有個賬載金額和實際發生額，以及稅收金額。假設小規模納稅人公司賬面支出薪金是42萬，福利費一萬，那這三個地方該怎么處理呢
梅
于2022-04-11 16:12 發布 ??500次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-11 16:17
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小規模納稅人需要做年度匯算清繳嗎？
答： 同學你好 需要做匯算清繳，不管是小規模還是一般納稅人
一般納稅人年底匯算清繳就是企業所得稅匯算清繳嗎小規模納稅人包括哪些呢？個體工商戶和個人獨資企的年度匯算清繳是經營所得年度清繳嗎
答： 對，年底做的就是匯算清繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好，請問：小規模納納稅人條件是員工300人，應納稅所得額300萬，資產5000萬。其中應納稅所得額300萬是匯算清繳額調整以后的金額，還是匯算清繳額調整以金額。比如說年底季報時應納稅所得額超過300萬，但匯算清繳時納稅調整后應納稅所得額又小于300萬了。那年底季報后到匯算清繳前這段時間還算小規模納稅人嗎？匯算清繳額結束后還屬于小規模納稅人嗎謝謝老師
答： 您好，335是小微企業的標準（不是小規模），這里有稅務局的答復，根據季度申報的數據來的 發布時間：2024年7月22日 來源：國家稅務總局天津市稅務局 小型微利企業預繳企業所得稅時，從業人數、資產總額、年度應納稅所得額指標，暫按當年度截至本期預繳申報所屬期末的情況進行判斷。其中，資產總額、從業人數指標比照“全年季度平均值”的計算公式，計算截至本期預繳申報所屬期末的季度平均值；年度應納稅所得額指標暫按截至本期預繳申報所屬期末不超過300萬元的標準判斷。 文件依據：《國家稅務總局關于落實小型微利企業所得稅優惠政策征管問題的公告》(國家稅務總局公告2023年第6號)。
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