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老師您好，上個會計(jì)，小規(guī)模收入不超過45萬，她做的普票，專票為什么都是銷項(xiàng)稅呢
????靜語德
于2022-04-11 13:54 發(fā)布 ??615次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2022-04-11 13:55
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老師您好，上個會計(jì)，小規(guī)模收入不超過45萬，她做的普票，專票為什么都是銷項(xiàng)稅呢
答： 你好，說明賬務(wù)處理有錯誤。 小規(guī)模收入的增值稅，通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級科目核算，沒有銷項(xiàng)稅額三級明細(xì)的
小規(guī)模納稅人所得稅=應(yīng)繳納額（銷項(xiàng)普票價稅合計(jì)+銷項(xiàng)專票未稅金額-進(jìn)項(xiàng)價稅合計(jì)）*所得稅稅率，對嗎？
答： 不是那樣計(jì)算的，建議你還是好好學(xué)一下會計(jì)實(shí)務(wù)， 小規(guī)模納稅人應(yīng)交所得稅=利潤總額*所得稅率 利潤總額=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失)%2B凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)%2B其他收益%2B資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 專票 普票 分別怎么做分錄
答： 你好，小規(guī)模的借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，做著一個科目就可以的，需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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????靜語德 追問
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