2022年第一季所得稅預(yù)申報(bào)，企業(yè)利潤(rùn)3萬(wàn)，但是企業(yè)有成本發(fā)票5萬(wàn) 供應(yīng)商遲遲未開(kāi)票給我們，那么我們第一季度納稅申報(bào)是先繳納所得稅呢？還是暫估成本入賬？供應(yīng)商說(shuō)在2022年4-5月份開(kāi)給我們發(fā)票，開(kāi)票日期是4月或者5月，但是我們是3月已經(jīng)支付費(fèi)用給供應(yīng)商了。要怎么申報(bào)第一季所得稅合規(guī)呢？

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-10 12:50

這種情況的話，你可以暫估入賬，等發(fā)票來(lái)了，以后，再把這個(gè)暫估的沖銷了。

鑫晨財(cái)稅追問(wèn)

2022-04-10 13:00

借：預(yù)付賬款 -張三公司 5萬(wàn) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 5萬(wàn)
做暫估：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--技術(shù)服務(wù)成本 5萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款--張三公司5萬(wàn)
5月取得發(fā)票5萬(wàn) ，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

東老師解答

2022-04-10 13:01

暫估：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--技術(shù)服務(wù)成本 5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款--張三公司5萬(wàn)

東老師解答

2022-04-10 13:01

發(fā)票來(lái)了，把這筆暫估的沖銷了，再按照發(fā)票。

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