你好，老師，所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額怎么填

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-04-09 16:26

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

相逢當(dāng)歌賦追問

2022-04-09 17:32

老師稅收金額那是灰色的呀，不能填呢

鄒老師解答

2022-04-09 17:38

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)

精選問題

麻煩董老師解答一下：如果針對足浴店，是一個(gè)個(gè)體戶，問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師好，請問有電費(fèi)分割模板嗎問

同學(xué)你好看這個(gè)哦答
長期股權(quán)投資200萬減資到20萬，匯算清繳納稅調(diào)整怎問

按《國家稅務(wù)總局公告 2011 年第 34 號》，減資收回資產(chǎn)時(shí)，先沖減計(jì)稅基礎(chǔ)，再確認(rèn)股息所得，最后算轉(zhuǎn)讓所得 / 損失。關(guān)鍵表格：只填 A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》第 6 行 “長期股權(quán)投資”，稅會(huì)差異會(huì)自動(dòng)匯總到 A105000 表，不用填 A105090 資產(chǎn)損失表。數(shù)字怎么填（按你原 200 萬減到 20 萬、無收回現(xiàn)金的情況）：賬載金額：會(huì)計(jì)確認(rèn)的損失（-180 萬）稅收金額：稅法確認(rèn)的損失（-200 萬）調(diào)減金額：兩者差額（20 萬），在 A105000 表第 4 行體現(xiàn)。答
匯算清繳所得稅賬上比申報(bào)表少一分錢怎么辦？問

您好，這個(gè)你把賬上調(diào)下就可以答
老師您好！往年借款不用償還，對方出具了債務(wù)免除協(xié) 問

您好，這個(gè)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中，要交企稅的，這個(gè)匯算清繳不用填，平時(shí)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行答

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