憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:38

不是，之前是直接入了公司賬戶的，外賬公司不做收入，是這樣入的分錄，借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-法人 然后 借：銀行存款 貸：現(xiàn)金

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:42

之前沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致其他應(yīng)付款款金額滾到了500多萬(wàn)，我現(xiàn)在能讓供應(yīng)商開票進(jìn)來(lái)，打算做收入，沖掉其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2022-04-02 18:42

 你好 ；    這樣不對(duì)哦。  你要調(diào)整借：其他應(yīng)付款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 ； 這樣會(huì)延遲報(bào)稅； 肯定會(huì)有問題的  

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:44

想請(qǐng)教老師，我這樣操作行不行，如果要操作，是不是要證明老板的這些款是代收的收入，所以要沖他的其他應(yīng)付款金額

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:45

那我要怎么操作，以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)這樣操作了，我想沖老板的其他應(yīng)付款 

meizi老師 解答

2022-04-02 18:49

 你好 ；    那你就直接沖就行了。  其他應(yīng)付款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額  ；這是長(zhǎng)期造成的； 我建議你考慮下風(fēng)險(xiǎn)； 這個(gè) 真的查到會(huì)罰款的   

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:50

我就是擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，不敢這樣操作沖。畢竟是以前造成的

meizi老師 解答

2022-04-02 18:51

你好； 現(xiàn)在你也得調(diào)整出來(lái)的； 不能一直不處理的； 把之前的 錯(cuò)誤的調(diào)整下； 之后按正確的做就行了。  避免你長(zhǎng)期擔(dān)心   

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:51

老師有其他方法嗎，降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。

憂傷的時(shí)光 追問

2022-04-02 18:52

那我就做： 借：其他應(yīng)付款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 沖掉是嗎？

meizi老師 解答

2022-04-02 19:04

你好； 現(xiàn)在就得按我說(shuō)的     盡快去調(diào)整之前的；在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)之前去調(diào)整好補(bǔ)稅 ；  之后按正常去處理