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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-26 22:10

你好
這個是股東收回投資的，不繳納增值稅。但是超過當(dāng)時他投資的部分，需要繳納企業(yè)所得稅的

綠水晶 追問

2022-03-26 22:11

上級部門不是股東

綠水晶 追問

2022-03-26 22:12

是代收款項

王超老師 解答

2022-03-26 22:12

那么這個就要繳納增值稅了，視同未開票收入的

綠水晶 追問

2022-03-26 22:14

有稅法依據(jù)嗎？

王超老師 解答

2022-03-26 22:15

這個我手上沒有的

綠水晶 追問

2022-03-27 00:22

謝謝老師解答

王超老師 解答

2022-03-27 07:36

不客氣




親，滿意請給五星好評哦 
b（￣▽￣）d

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相關(guān)問題討論
你好 這個是股東收回投資的，不繳納增值稅。但是超過當(dāng)時他投資的部分，需要繳納企業(yè)所得稅的
2022-03-26 22:10:28
普通發(fā)票不考慮。價稅合計直接計入成本
2022-02-16 20:42:56
計提增值稅當(dāng)月繳納應(yīng)計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目。 在繳納增值稅時，公司需要按照當(dāng)月實際發(fā)生的增值稅銷售額和進(jìn)項稅額進(jìn)行計提，分別錄入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅等科目，并分別記錄貸方和借方金額。 例如，公司在3月發(fā)生的銷售額為1000元，銷項稅額為100元，應(yīng)當(dāng)將計提的增值稅錄入賬戶： 1. 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸方1000元； 2. 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，借方100元； 3. 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，借方900元。 以上就是計提增值稅當(dāng)月繳納計入的科目及記賬憑證的例子，在實際操作中需要根據(jù)實際發(fā)生的情況進(jìn)行記賬，以確保企業(yè)財務(wù)收支正常、合規(guī)。
2023-02-24 21:05:39
是之前計提了增值稅，現(xiàn)在交嗎，還是收入都沒有進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)在確認(rèn)以前年度的收入并繳稅
2021-03-26 15:17:41
是的，收到增值稅的退稅時，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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