一兩清歡 追問

2022-03-26 13:08

已知相關(guān)可抵扣進(jìn)項稅額的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,請計算家具廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅

一兩清歡 追問

2022-03-26 13:08

(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市
場價
(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元
(7)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬
元,另支付該設(shè)備的運輸費并取得了專用發(fā)票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬
支付
(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經(jīng)銷公司開具
了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費5萬元,普通發(fā)票

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:15

業(yè)務(wù)2的數(shù)字是多少呀？

一兩清歡 追問

2022-03-26 13:16

是：80萬元哦

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:19

第三個業(yè)務(wù)是什么情況下啊

一兩清歡 追問

2022-03-26 13:21

銷售業(yè)務(wù)

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:24

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項10*0.09=0.9
業(yè)務(wù)2銷項稅額的80*0.13=10.4

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:26

業(yè)務(wù)3銷項稅額20/1.13*0.13+0.9/13*0.13=2.31
業(yè)務(wù)4銷項稅80*0.13=10.4

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:29

業(yè)務(wù)5不含稅市場價格是多少？

一兩清歡 追問

2022-03-26 13:31

5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市 場價 8000

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:36

業(yè)務(wù)5銷項稅額是8000*0.13=1040
業(yè)務(wù)6進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是5000*0.13=650

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:38

業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項稅額40*0.13*10000+540=52540
i業(yè)務(wù)8銷項稅是80*0.13+5/1.13*0.13=10.98

一兩清歡 追問

2022-03-26 13:43

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:47

不客氣麻煩給與五星好評