qzuser 追問

2022-03-24 14:02

借：管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000，數錯了，實際上應該是借：管理費用-公積金400 其他應付款-公積金個人部分600 貸銀行存款1000

meizi老師 解答

2022-03-24 14:05

 你好；     那你就調整一筆哈  ； 做     借 其他應付款-個人公積金  100  貸  以前年度損益調整-管理費用  100       ； 借   以前年度損益調整-管理費用  100  貸利潤分配-未分配利潤100    

qzuser 追問

2022-03-24 14:08

借：管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000，數錯了，實際上應該是借：管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000，，，老師要是這種情況的話，怎么改分錄

qzuser 追問

2022-03-24 14:09

要是想先紅沖，然后再重新做一筆分錄，怎么做呀

meizi老師 解答

2022-03-24 14:15

 你好； 不用那么復雜哈 ； 你直接調整差異金額100就行了 ；      因為你跨年了 紅沖要走以前年度損益調整； 你直接上面分錄 紅沖  借貸方不變。 金額負數即可 ；把管理費用用以前年度損益調整替代即可   

qzuser 追問

2022-03-24 14:19

老師 先沖紅再重新做  那應該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-24 14:28

 你好；   借：以前年度損益調整-管理費用-公積金-500 其他應付款-公積金個人部分-500 貸銀行存款-1000， 在做 分錄 ：  借：以前年度損益調整-管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000，  然后把余額轉到利潤分配去