老師，您好，年度匯繳清算的時(shí)候我公司有一筆退稅，我調(diào)整到不退稅后，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額的數(shù)據(jù)是不是調(diào)整后的的數(shù)據(jù)，本來是虧損三四萬的樣子調(diào)整后還盈三千多跟我利潤表上對不上是正常的嗎？老師，去年底最后一季度時(shí)候暫估費(fèi)用忘記沖回來了，直接又做了筆費(fèi)用，現(xiàn)在該怎么做？本來應(yīng)該是在去年10月份月初有一筆1000元暫估要沖回的，結(jié)果沒沖，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在三月份可以沖回嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-23 15:33

你好；你匯算的數(shù)據(jù)調(diào)整后會(huì)跟你彌補(bǔ)虧損表一致的；按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)去處理的；現(xiàn)在紅沖了的話。就得走以前年度損益調(diào)整；可以3月處理的

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