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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

曹老師在線

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 15:50

同學(xué)：您好。做分錄時(shí)，直接會(huì)體現(xiàn)，附加要計(jì)提一下。
確認(rèn)收入：
借：應(yīng)收賬款或其他
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
計(jì)提附加稅
借：稅金及附加
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建
繳納時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
      應(yīng)交稅費(fèi)-城建
      貸：銀行存款或其他

琉夏 追問(wèn)

2022-03-22 15:55

確認(rèn)收入時(shí)可以這樣做嗎
借：銀行存款
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

曹老師在線 解答

2022-03-22 15:59

同學(xué)：您好。可以這樣做。

琉夏 追問(wèn)

2022-03-22 16:05

計(jì)提附加稅，以什么單據(jù)作為原始憑證

曹老師在線 解答

2022-03-22 16:09

同學(xué)：您好。計(jì)提稅金，可要也可不要，需要就自己做一份，繳納時(shí)：把完稅證明、支付憑據(jù)附上就可以。

琉夏 追問(wèn)

2022-03-22 16:14

小規(guī)模當(dāng)月開(kāi)了專票產(chǎn)生了32.07元增值稅，城建稅=32.07*7%*50%=1.12元，是這樣算的嗎？

琉夏 追問(wèn)

2022-03-22 16:15

完稅證明在哪里可以取得？

曹老師在線 解答

2022-03-22 16:18

同學(xué)：您好。是這樣算的。小規(guī)模應(yīng)該是減半征收。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，找供應(yīng)商直接說(shuō)明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好！開(kāi)票金額3萬(wàn)， 付款也是付3萬(wàn)。
2022-01-21 22:10:12
合條件的可以轉(zhuǎn)回 只有根據(jù)《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條的有關(guān)規(guī)定登記的一般納稅人，可以轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。《增值稅暫行條例》第十三條規(guī)定的是，年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人，應(yīng)當(dāng)辦理一般納稅人登記;沒(méi)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，如果會(huì)計(jì)核算健全，能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料，也可以辦理一般納稅人登記。《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條規(guī)定的是，工業(yè)50萬(wàn)、商業(yè)80萬(wàn)的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)。兩個(gè)條款聯(lián)系起來(lái)理解，也就意味著按照工業(yè)50萬(wàn)、商業(yè)80萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)登記的一般納稅人。 包括強(qiáng)制登記和自愿登記的一般納稅人，都可以轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。從另一個(gè)角度來(lái)理解，此次允許轉(zhuǎn)登記的，不包括按照500萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)登記為一般納稅人的營(yíng)改增企業(yè)。
2018-11-17 10:38:16
你好 個(gè)體戶可能是小規(guī)模納稅人，也可能是一般納稅人（并不是說(shuō)個(gè)體戶就一定是?小規(guī)模納稅人的） ?小規(guī)模納稅人，不需要認(rèn)定，領(lǐng)取執(zhí)照之后默認(rèn)就是??小規(guī)模納稅人
2023-07-02 18:26:16
不可以的，小規(guī)模納稅人不可以收專票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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