會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:18

稅金在借方，小規(guī)模納稅人，老師能幫我把數(shù)據(jù)填上嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 13:37

 你好 ；  小規(guī)模 你增值稅在借方嗎  ？ 還是什么稅種 ；     財務(wù)費(fèi)用 做  借本年利潤6676.77貸財務(wù)費(fèi)用6676.77 ；   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:40

應(yīng)交稅金-個人所得稅

meizi老師 解答

2022-03-22 13:43

 你好；  是個稅 說你繳納了給稅務(wù)局了 。 你現(xiàn)在  在工資扣除 的話做 一筆 借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 ； 這樣就行了   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:46

是在貸方的，我剛剛寫錯了

meizi老師 解答

2022-03-22 13:51

 在貸方說明你還沒有繳納；  你們是不是忘記申報個稅 了或者 是  繳納的金額 比你貸方計提的金額大  ？   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:25

錢是以及繳納了，我在做分錄的時候?qū)懙氖墙瑁恒y行存款，貸：應(yīng)交稅金-個人所得稅，是我寫錯了嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 14:35

 你好 ；     是的。 你 分錄做反了 哦 ； 繳納分錄 貸方肯定是銀行存款的。 借方做    ：應(yīng)交稅金-個人所得稅

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:42

這樣應(yīng)交稅金-個人所得稅就在借方，本年利潤和財務(wù)費(fèi)用我也寫了，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，差異就是財務(wù)費(fèi)用6676.77

meizi老師 解答

2022-03-22 14:49

 你好 ；  到時你工資扣除就行了。借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 ； 這樣就行了  ；   財務(wù)費(fèi)用我給你寫了分錄了 月末結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤去 ；  

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:52

借本年利潤6676.77貸財務(wù)費(fèi)用6676.77 我就是這樣寫的，不過資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，差異就是6676.77，這是什么問題，還是我哪里沒有寫對

meizi老師 解答

2022-03-22 14:59

 你好 ；  期末不平衡？   你這個財務(wù)費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的    

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:01

是利息，對公服務(wù)費(fèi)，短信服務(wù)費(fèi)

meizi老師 解答

2022-03-22 15:06

 利息 你是不是做到貸方去財務(wù)費(fèi)用去了。 去看看分錄   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:15

借：財務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，是在借方

meizi老師 解答

2022-03-22 15:26

 你好 ；  你利息  是這樣做的嗎 。  你  利息收入要做 借銀行存款借財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) ； 才對的；  你其他費(fèi)用   是 走   借：財務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:31

利息是支出的，也是寫借銀行存款借財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)？？

meizi老師 解答

2022-03-22 15:37

 你好   ；   利息是支出的    我還以為你收到的；      借：財務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款， 那都是這樣來做 ； 你去看你做 這筆 借 本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用 還是不對嗎  ?    你軟件做賬的還是手工做的  

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:40

手工做賬，用的表就是會計模板下載里面的表

meizi老師 解答

2022-03-22 15:50

你好；  那你就去 結(jié)轉(zhuǎn)。  估計是沒有結(jié)轉(zhuǎn)對